目 录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护全市残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育、激励全市残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为我市改革开放和社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助市委、市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、组织服务作用。

5、推进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

6、指导和监督全市残疾人证核发管理工作。

7、推进全市残疾人组织党的建设和组织建设，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）单位类型：公益一类(参公）。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构4个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、康复部、教育就业部、维权部。

所属事业单位分别是残疾人综合服务中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共14名。在职人员15人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算297.83万元，其中：一般公共预算拨款收入297.83万元。收入较去年减少2,706.31万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少2,706.31万元，上年结转结余0万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算297.83万元，其中：社会保障和就业支出254.1万元，卫生健康支出23.93万元，住房保障支出19.81万元。支出较去年减少2,706.31万元。主要是基本支出减少162.31万元，项目支出减少2,544万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算297.83万元，支出较去年减少2,706.31万元。主要是基本支出减少162.31万元，项目支出减少2,544万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数297.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费68万元，比上年预算减少157.98万元，下降69.91%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置及运行维护费减少4万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为40.6万元。其中，会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为297.83万元，其中，基本支出297.83万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算说明

《2022年张家界市残疾人联合会部门预算公开表》见附件1